会计软件如何反结账的问题解答（详解）

财务软件反结账的操作方法

财务软件反结账的操作通常涉及到几个关键步骤，具体操作如下：

1.反结账：进入财务软件，打开总账系统模块，依次点击总账-期末-结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。

2.反记账：依次点击总账-期末-对账，在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。退出上面的窗口后，再依次点击总账-凭证-恢复记账前状态，在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

3.取消审核：以审核人的身份登陆到财务软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核-成批取消审核即可。

4.修改删除凭证：取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。删除凭证：打开需要删除的凭证，依次点击制单-作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志。再依次点击制单-整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：a、整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。

以上步骤是基于某些特定的财务软件，如用友T3等，其他财务软件可能会有不同的操作步骤和界面布局，但基本原理是一致的。如果您正在使用的财务软件有具体的操作指南，建议参照该指南进行操作。